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第一部分    朝阳市农村经济委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    朝阳市农村经济委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳市农村经济委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 朝阳市农村经济委员会概况

 

一、主要职责

（一）贯彻国家和省有关“三农”的方针政策，拟订全市种植业、农业机械化、粮食流通与储备等农业产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政。

（二）承担完善全市农村经营管理体制的责任；综合协调农业和农村工作；指导农村土地承包和承包合同管理，指导农村土地经营权流转、承包纠纷调解仲裁，监督管理农民承担费用和劳务，指导农村集体资产和财务管理、农村集体经济审计和农村经济统计、实施农业支持保护补贴工作，拟订全市农业开发规划，拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导全市农业对外贸易工作；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；实施农业转基因生物安全标准和技术规范，健全我市农业检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

（五）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理；执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；依法开展有关肥料的监督管理。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（七）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对全市植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）拟订农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（九）指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十）制定国有农场经济和社会发展规划、惠垦政策和经济体制改革方案并监督实施。

（十一）拟订全市农业机械发展规划，引导农业机械结构调整；负责已投入使用的农业机械的质量和安全管理工作；指导全市农业机械管理服务体系建设及农业机械化生产工作。

（十二）拟订全市粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施；保障驻军、国家重点项目等粮油供应。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（十四）其他事项

（一）市推进社会主义新农村建设工作领导小组办公室设在市农村经济委员会，机构规格为副处级。行政编制包含在市农村经济委员会机关行政编制内。核定主任职数1名（副处级），副主任职数2名（正科级）。其主要职责是：负责全市新农村建设的规划拟订、政策研究、综合协调、工作指导、调度和督查督办工作；处理市推进社会主义新农村建设工作领导小组的日常工作。

（二）与市市场监督管理局的有关职责分工。市农村经济委员会按分工负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，按食品由市市场监督管理局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三）与市国土资源局有关职责分工。在不动产登记剩余三年过渡期内，市农村经济委员会会同市国土资源局等部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由市国土资源局负责指导农村土地承包经营权登记工作。

（四）所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。  

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市农村经济委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、1. 朝阳市农村经济委员会机关

2、中央农业广播电视学校朝阳市分校

3、朝阳市农村能源办公室

4、朝阳市农业环境监测保护站

5、朝阳市设施农业管理中心

6、全国农作物病虫害测报网朝阳区域站

7、朝阳市农业技术推广站

8、朝阳市植物保护站

9、朝阳市土壤肥料工作站

10、朝阳市种子管理站

11、朝阳市农村合作经济经营管理局（市农村土地承包仲裁指导中心）

12、朝阳市农机监理所

13、朝阳市农机技术推广站

14、朝阳市农业产业化工作站

15、朝阳市农产品质量监督管理局

16、朝阳市农机质量监督管理站

17、朝阳市新农村建设办公室

18、朝阳市农机管理办公室

     19、朝阳市粮油检测站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 朝阳市农村经济委员会2017年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 朝阳市农村经济委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10761.41万元，包括：

1.财政拨款收入10374万元，其中：公共预算财政拨款收入10374万元。

2.上年结转和结余387.42万元，主要是一般公共预算拨款387.42万元。

与上年相比，今年收入增加1936.74万元，增加18%，主要原因：一是财政拨款收入比上年增加2405.11万元；二是上年结转和结余收入比上年减少468.36万元。

（二）支出总计9951.98万元，包括：

1.基本支出2485.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1322.85万元，对个人和家庭的补助支出878.92万元，商品和服务支出279.84万元，其他资本性支出3.60万元。

2.项目支出7466.78万元，主要包括一般公共服务支出-招商引资支出7万元；农林水支出-科技转化与推广服务501.13万元；农林水支出-农业生产支持补贴1.91万元；农林水支出-农产品加工与促销92.72万元；农林水支出-其他农业支出6741.61万元业务支出；农林水支出-农村综合改革3.92万元；农林水支出-其他农林水支出3万元；粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴27.5万元；粮油物资储备支出-其他粮油事务支出88万元。

与上年相比，今年支出增加1641.24万元，增加16.49%，主要原因：一是一般公共服务支出比上年增加7万元；二是社会保障和就业支出比上年减少69.53万元；三是农林水支出比上年增加1641.02万元；四是商业和服务业等支出比上年减少4.49万元；五是粮油物资储备支出比上年增加67.74万元；六是其他支出比上年减少0.50万元。

（三）年末结转和结余809.43万元

主要是专业项目到账晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加295.50万元，增长36.51%，主要原因：一是专业项目到账晚等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出9951.98万元，其中：基本支出2485.21万元，项目支出7466.78万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的95.90%，其中：基本支出完成年初预算的94.98%，项目完成年初预算的96.22%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出9951.98万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出702.54万元，农林水支出9050.03万元，商业服务业等支出76.93万元，粮油物资储备支出115.50万元。

1.一般公共服务支出7万元，具体包括：

（1）商务事务7万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出702.54万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休344.72万元，主要是归口管理的行政单位离退休经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休283.20万元，主要是事业单位离退休经费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费50.14万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤24.48万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的100%。

3.农林水事务支出9050.03万元，具体包括：

行政运行支出821.73万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。事业运行支出884.01万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。科技转化与推广服务支出501.13万元，主要是项目支出，完成年初预算的96.71%。农业生产支持补贴支出1.91万元，主要是项目支出，完成年初预算的23.88%。农产品加工与促销支出92.72万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%。其他农业支出6741.61万元，主要是项目等支出，完成年初预算的95.76%。其他农林水支出3万元，主要是项目支出，完成年初预算的0.62%。农村综合改革支出3.92万元，主要是项目支出，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的原因主要是农业项目是跨年项目。

4.商业服务业等支出76.93万元，具体包括：

行政运行支出76.93万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的100%。

5.粮油物资储备支出115.50万元，包括：

粮食财务挂账利息补贴支出27.50万元，主要是粮食财务挂账利息补贴等支出，完成年初预算的100%。其他粮油事务支出88.00万元，主要是省级储备粮储备企业智能化省级改造项目支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.27万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费28.27万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费28.27万元，主要用于公务用车运行维护费用等。2017年公务用车运行维护费比上年减少41.77万元，下降59.64%，主要是公车改革等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2485.21万元，其中：人员经费2201.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费283.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年农村经济委员会机关运行经费支出108.71万元，比上年减少3.61万元，降低3.32%，主要原因是公车改革，车费用较少。

（二）政府采购支出情况

2017年农村经济委员会政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农村经济委员会共有车辆30辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车13辆。单价50万元以上通用设备（台、套）2台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

12、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴。推广先进适用农机农艺技术等方面的补助支出。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反应消化粮食财务挂账本金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。