附件2

2021年度市直部门决算公开

朝阳市农业农村局（本级）2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业和渔政渔港、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政务和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

（1）与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与市营商环境建设局（市行政审批局）的职责分工。市营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市农业农村局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝连接。

二、 部门决算单位构成朝阳市农业农村局本级

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3270.13万元，包括：

1.财政拨款收入3270.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3270.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

8.上年结转和结余2151.42万元，占收入总计的31.68%。主要是因为疫情原因需要开展高素质农民培训、农产品展出等未能如期开展影响资金使用。

与上年相比，今年收入减少3258.41万元，降低37.53%，主要原因：一是项目建设减少；二是财政支付方式改变。

（二）支出总计5387.91万元，包括：

1.基本支出1207.65万元，占支出总计的22.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出978.72万元，对个人和家庭的补助支出53.18万元，商品和服务支出175.75万元，……。

2.项目支出4180.27万元，占支出总计的77.59%。主要包括  病虫害控制、其他农业农村支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

与上年相比，今年支出减少1051.55万元，降低16.33%，主要原因：一是项目减少；二是疫情等原因推迟项目开展。

（三）年末结转和结余33.64万元。

主要是疫情等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2117.78万元，降低98.44%，主要原因：一是支付方式改变；二是结余的是2020年以前项目，2020年以后项目以支定收。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出5387.91万元，其中：基本支出1207.65万元，项目支出4180.27万元。与上年相比，财政拨款支减少1051.55万元，降低16.33%，主要原因：一是疫情原因推迟项目开展；二是项目减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的312%，其中：基本支出完成年初预算的161.36%，项目完成年初预算的1403.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5387.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出973.05万元，占18.06

%。

1.一般公共服务支出973.05万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）973.05万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的161.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动大。

（2）社会保障和就业支出140.15万元，完成年初227.18%。

2.农林水支出5044.25万元，完成年初预算551.23%

3.援助其他地区支出132.7万元，无年初预算。

4、住房保障支出64.65万元，完成年初预算139.72%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.3万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费12.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.36万元，占“三公”经费支出的2.71%。完成年初预算的60%%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。2021年国内公务接待累计6批次、40人、0.36万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0X批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年增加0.03万元，增长0.083%，主要是接待次数增加。

3.公务用车购置及运行费12.94万元，占“三公”经费支出的97.29%。完成年初预算的99.26%，决算数小于（年初预算数的主要原因是公务用车减少。比上年减少7.52万元，下降36.17%，主要是公务用车压减。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.94万元，主要用于维修费，燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.65万元，其中：人员经费1031.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费175.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出973.05万元，比上年减少394.28万元，降低28.84%，主要原因是公益岗工资等列为项目支出，调整经济分类等原因。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是0单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1162.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）396.55分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1162.85万元，自评平均分99.14分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“动物疫病疫苗及凌库运行项目”“举办、参加农产品区域品牌展出项目”“重大动物疫病检测预防与扑灭项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金114.4万元。其中，对0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行情况良好;二是绩效考评范围广;三是绩效目标没有更细化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理;二是绩效考评内容丰富;三是考评细则更实用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“动物疫病疫苗及冷库运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

（2）举办、参加农产品区域品牌及展出项目自评总数：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.55%，项目全年预算数为14.5万元，执行数为14万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：96.55%。

（3）重大动物疫病检测预防与扑灭项目自评总数：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100%，项目全年预算数为19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

（4）部门预算：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为1048.45万元，执行数为1048.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

一是预算执行良好;二是绩效考评复杂;三是自评系统运用上有不足。发现的主要问题及原因：一是考评系统刚刚启用，总要些问题需要调整使用;二是考评指标太广泛，不知道哪些更使用;三是完善指标库信息。下一步改进措施：一是预算执行更准确;二是指标库完善更多使用指标三是提高更简便快捷的指标管理方案。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表-本级

附件2

国有资本经营预算财政拨款支出决算表-本级

收入决算表-本级

收入支出决算总表-本级

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-本级

一般公共预算财政拨款基本支出决算表-本级

一般公共预算财政拨款支出决算表-本级

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-本级

支出决算表-本级