北票市农业农村局2022年度部门决算
目 录
第一部分 北票市农业农村局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 北票市农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市农业农村局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市农业农村局概况
一、主要职责
（一）贯彻国家和省有关“三农”的方针政策，拟定全市种植业等农业产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政；承担完善农村经济管理体制的责任；综合协调农业和农村工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟定全市农业开发规划、农业产业化经营发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（二）指定粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（三）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；实施农业转基因生物安全标准和技术规范，健全我市农业检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
（四）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理；执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；依法开展有关肥料的监督管理；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务和农业对外贸易工作。
（五）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对全市植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（六）制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、设计和有关政策；会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按分工组织农业科研重大专项的实施；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新产品保护；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
（七）指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用宜农措施发展节水农业；拟定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展；规划农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。
（八）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市农业农村局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市农村经济局机关
2.北票市农业技术推广中心
3.北票市农产品质量安全检验检测站
4.北票市农村能源办公室
5.北票市区划办公室
6.北票市蔬菜站
7.北票市农村合作经济经营管理局
8.北票市种子管理站
9.北票市农业产业化办公室
10.北票市植物保护站
11.北票市高标准农田建设管理办公室
12.北票市新农村建设工作办公室
13.北票市渔业渔政站
第二部分 北票市农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计28185.93万元，包括：
1.财政拨款收入28185.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入28185.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少601.67万元，降低2.09%，主要原因：项目减少。
（二）支出总计28185.93万元，包括：
1.基本支出2614.76万元，占支出总计的9.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2393.75万元，对个人和家庭的补助支出60.40万元，商品和服务支出160.61万元。
2.项目支出25571.17万元，占支出总计的90.72%。主要包括其他目标价格补贴、其他农业农村支出、农业保险保费补贴、农村社会事业、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农田建设、农村水利、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、农产品加工与促销等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少601.67万元，降低2.09%，主要原因：项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：会计核算实行收付实现制。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出28185.93万元，其中：基本支出2614.76万元，项目支出25571.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少601.67万元，降低2.09%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出28185.93万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出330.06万元，占1.17%；卫生健康支出205.68万元，占0.73%；农林水支出27471.67万元，占97.47%；住房保障支出178.52万元，占0.63%。
1.社会保障和就业支出330.06万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休11.56万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费249.19万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。机关事业单位职业年金缴费36.09万元，主要机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）死亡抚恤16.99万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）伤残抚恤16.23万元，主要是伤残人员的抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2.卫生健康支出205.68万元，包括：
（1）行政单位医疗64.91万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）事业单位医疗140.77万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.农林水支出27471.67万元，具体包括：
（1）行政运行225.64万元，主要是行政人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）事业运行1674.85万元，主要是事业人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）其他目标价格补贴8745.99万元、其他农业农村支出1041.38万元、农业保险保费补贴348.65万元、农村社会事业520万元、防灾救灾103.6万元、农业生产发展10576.01万元、农村合作经济1156.43万元、农田建设948万元、农村水利480万元、科技转化与推广服务65.51万元、农业资源保护修复与利用350万元、农产品加工与促销1235.60万元。主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.住房保障支出178.52万元，具体包括：
住房公积金178.52万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.14万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.14万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费14.14万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。比上年增加1.35万元，增长10.58%，主要是公车运行维护费增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.14万元，主要用于公务用车的日常运行支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2614.76万元，其中：人员经费2454.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费160.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出88.67万元，比上年减少79.73万元，降低47.35%，主要原因机构改革人员经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金14093.94万元（其中：一般公共预算资金14093.94万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.13分。
组织对本部门13个单位开展整体绩效自评，涉及资金3033.07万元，自评平均分96.53分。《部门整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“农业生产发展补助”“农业生产救灾补助”“2022年市财力运转类项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金11060.87万元（其中：一般公共预算资金11060.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全部完成年初的既定目标，绩效指标无偏差。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度决算中反映部门整体绩效、“农业生产发展补助”“农业生产救灾补助”“2022年市财力运转类项目”等4个项目绩效自评结果。
（1）“部门整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.84分。项目全年预算数为3033.07万元，执行数为2655.65万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成;二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价;二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是规范绩效管理，加强监督机制。
（2）“农业生产发展补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10274.2万元，执行数为10274.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成;二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价;二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是规范绩效管理，加强监督机制。
（3）“农业生产救灾补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为55.6万元，执行数为55.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成;二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价;二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是规范绩效管理，加强监督机制。
（4）“2022年市财力运转类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为731.07万元，执行数为731.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成;二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价;二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理;二是规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
本部门对单位整体绩效、农业生产发展补助、农业生产救灾补助、2022年市财力运转类项目等项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了农业的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，项目最终平均得分99.13分，评价结果为"优"。需进一步规范预算管理。
4.财政评价结果。
评价项目最终平均得分为99.13分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。需进一步规范预算管理，改进预算编制，合理安排支出，严格预算执行，不断提升预算执行率，提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市农业农村局2022年度部门决算表
第五部分 附件