附件3
朝阳市农业农村局2022年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市农业农村局概况
一、 主要职责
二、 朝阳市农业农村局决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市农业农村局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市农业农村局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业和渔政渔港、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)完成市委、市政务和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
(十五)职能转变。
(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
(十六)有关职责分工。
(1)与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
(2)与市营商环境建设局(市行政审批局)的职责分工。市营商环境建设局(市行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市农业农村局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制,确保审批监管无缝连接。
二、部门决算单位构成
我部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、朝阳市农业农村局本级
2、辽宁省中央农业广播电视学校朝阳市分校
3、朝阳市农村能源办公室
4、朝阳市种子管理站
5、朝阳市农业产业化工作办公室
6、朝阳市农业综合行政执法队
7、朝阳市农业环境监测保护站
8、朝阳市农业技术推广站
9、朝阳市农村合作经济经营管理局
10、朝阳市农机技术推广站
11、全国农作物病虫测报网朝阳区域测报站
12、朝阳市设施农业管理中心
13、朝阳市植物保护站
14、朝阳市土壤肥料工作站
15、朝阳市畜牧技术推广站
16、朝阳市畜牧产品安全监察所
17、朝阳市动物疫病预防控制中心
18、朝阳市畜牧兽医监测预警中心
19、朝阳市动物种源中心
第二部分 2022年度朝阳市农业农村局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计6809.53万元,包括:
1.财政拨款收入6809.53万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入6809.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。与上年相比,今年收入减少1619.7万元,降低23.79%,主要原因:项目资金减少。
(二)支出总计6809.53万元,包括:
1.基本支出4566.11万元,占支出总计的67.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3884.86万元,对个人和家庭的补助支出259.83万元,商品和服务支出419.14万元,资本性支出2.28万元。
2.项目支出2243.42万元,占支出总计的32.95%。主要包括病虫害控制、农业生产发展等业务支出。
与上年相比,今年支出减少1619.7万元,降低23.79%,主要原因:项目资金减少。
(三)年末结转和结余0万元。
与上年相比,今年结转结余减少52.53万元,减少100%。主要原因:本年度经费结余均由财政部门在年底抽回,各单位无本年度结转资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出6809.53万元,其中:基本支出4566.11万元,项目支出2243.42万元。与上年相比,财政拨款支出减少1619.7万元,降低23.79%,主要原因:项目资金减少。
与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的194.1%,其中:基本支出完成年初预算的136.76%,项目完成年初预算的131.97%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6809.53万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出680.08万元,占9.99%;卫生健康支出186.3万元,占2.74%;农林水支出5685.94万元,占83.5%;住房保障支出257.21万元,占3.77%。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0万元。
2.社会保障和就业支出680.08万元,具体包括:
(1)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)339.26万元。
(2)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)29.07万元,主要是事业单位离退休人员工资。
(3)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)44.79万元,主要是行政单位离退休人员工资。
(4)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)86.02万元,主要是行政事业单位在职转退休人员职业年金。
(5)社会保障就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2.24万元,主要是公益岗工资。
(6)社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)178.38万元,主要是去世人员丧葬费抚恤金。
(7)社会保障就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)0.31万元,主要是公益岗人员保险。
3.卫生健康支出186.3万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)50.21万元,主要是事业单位在职人员医疗保险。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)79.74万元,主要是行政单位在职人员医疗保险。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)56.34万元,主要是行政事业单位在职人员医疗补充保险。
4.农林水支出5685.94万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2304.16万元,主要是行政单位经费支出。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1140.92万元,主要是事业单位经费支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)32.16万元,主要是高标准农田市级配套资金。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)7.6万元,主要是农村合作经济项目资金。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)1307.05万元,主要是病虫害控制项目资金。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)188.34万元,主要是放在救灾项目资金。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)166.97万元,主要是农业生产发展项目资金。
(7)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)82.05万元,主要是农村合作经济项目资金,完成年初预算0.00%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项目。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)103.44万元,主要是农业资源保护修复与利用项目资金。
(9)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)435.3万元,主要是农业项目资金。
5.住房保障支出257.21万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房保障支出(款)租房公积金(项)257.21万元,主要是在职人员住房公积金。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.92万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费69.92万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费69.92万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加8.9万元,增长14.59%,主要是实施项目增加,车辆使用频率增加。
其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费69.92万元,主要用于燃油费、过路费、维修费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4566.11万元,其中:人员经费4144.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费421.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出421.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少49.8万元,降低10.57%,主要原因是办公经费压缩。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额192.78万元,其中:政府采购货物支出159.58万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出33.2万元。授予中小企业合同金额124.48万元,占政府采购支出总额的64.57%,其中:授予小微企业合同金额33.68万元,占中小企业采购支出总额的27.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆25辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金170万元(其中:一般公共预算资金170万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对19个单位开展整体绩效自评,涉及资金3509.33万元,自评平均分99分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭”“农田建设市补助资金”等3个项目开展了部门评价,涉及资金170万元(其中:一般公共预算资金170万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,一是对预算项目支出绩效管理认识不到位,重视不到位。领导和业务科室人员对“绩效管理”的理解存在误区,认为只是对项目支出资金进行例行审计,而忽略了项目支出绩效管理的目的是财政的公共性,是财政资金的使用是否达到,对社会公共事业的促进和补偿作用。一些单位还存在“重投入、轻绩效管理”的思想,甚至把预算项目支出绩效管理当作政治任务,对绩效管理的作用把握不准,不能把预算与绩效管理挂钩,不利于事业单位加强预算管理工作;也不能把公共事业发展与项目支出绩效管理挂钩,不利于公共资源的合理配置和政府公信力的提升。二是预算项目支出绩效管理制度不健全,管理不到位。我国在绩效管理方面执行的依据主要有:《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《预算绩效管理工作规划》以及各地方制定的制度。由此可以看出,有关绩效管理的制度体系已完成了顶层设计,但涉及具体的操作办法还比较少,各地还不统一,同时,已有的操作办法还不够具体、不够细化,操作性不强,因而对预算项目支出绩效管理的支撑作用不够强大。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高对预算项目支出绩效管理的认识。提高各单位对预算项目支出绩效管理工作的认识,同时对工作人员开展培训工作,争取把绩效管理工作落到实处。二是实现预算项目支出绩效管理各环节之间有效衔接。首先,绩效目标是绩效管理的前提,是绩效监控以及绩效评价的依据。其次,各单位要建立绩效管理运行监控机制,在项目执行时要开展过程监控,做到动态实时监控,发现问题及时纠正,保证绩效目标的实现;过程监控还要与预算执行密切衔接,定期对信息进行数据采集与核实、量化与分析,对绩效目标完成程度进行评价、对项目产出效益进行预测,形成的绩效评价报告要与部门决算紧密衔接,真正实现绩效管理的全过程监控。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭”“农田建设市补助资金”等3个项目绩效自评结果。
(1)“重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成有效控制和清除动物疫病传染源; 预防控制和扑灭重大动物疫病; 已按照《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物检疫管理办法》、《辽宁省无规定动物疫病区管理办法》下达的动物疫病监测任务,完成检测。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(2)“农田建设市补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照国家和省要求,完成新建军高标准农田33.93万亩,其中高效节水灌溉面积11.28万亩,每亩市县配套资金50元,耕地质量逐年提升,粮食产量每亩地增加100公斤以上,道路通达率达到100%,受益农民满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(3)“动物防疫免疫疫苗款及冷库运行等”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已通过开展调度、督查等方式对全市强制免疫工作进行评价,2021年重大动物疫病强制免疫工作圆满完成,应免畜禽免疫密度达到100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
我部门预算项目均已实现预期目标,对我市推进全面实施乡村振兴战略,加快实现农业农村现代化起到了重用作用。所有项目预算执行合理,社会满意度高,绩效完成情况良好。
4.财政评价结果。
进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用效益,严格按照各项财务、资金管理制度支出经费,确保单位及项目有序运转。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度朝阳市农业农村局决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,809.53 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 680.08 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 九、卫生健康支出 | 16 | 186.30 | |
四、上级补助收入 | 4 | 十二、农林水支出 | 17 | 5,685.94 | |
五、事业收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 18 | 257.21 | |
六、经营收入 | 6 | 19 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 20 | |||
八、其他收入 | 8 | 21 | |||
9 | 22 | ||||
本年收入合计 | 10 | 本年支出合计 | 23 | 6,809.53 | |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||
总计 | 13 | 6,809.53 | 总计 | 26 | 6,809.53 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6,809.53 | 6,809.53 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.79 | 44.79 | ||||||
公务员医疗补助 | 56.34 | 56.34 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.26 | 339.26 | ||||||
死亡抚恤 | 178.38 | 178.38 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.74 | 79.74 | ||||||
公益性岗位补贴 | 2.24 | 2.24 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.21 | 50.21 | ||||||
事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.31 | 0.31 | ||||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.02 | 86.02 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.21 | 257.21 | ||||||
其他农业农村支出 | 435.30 | 435.30 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 1,140.92 | 1,140.92 | ||||||
防灾救灾 | 188.34 | 188.34 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 166.97 | 166.97 | ||||||
行政运行 | 2,304.16 | 2,304.16 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 7.60 | 7.60 | ||||||
农业资源保护修复与利用 | 103.44 | 103.44 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 1,307.05 | 1,307.05 | ||||||
农田建设 | 32.16 | 32.16 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6,809.53 | 4,566.11 | 2,243.42 | |||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.31 | 0.31 | |||||
行政单位医疗 | 79.74 | 79.74 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.24 | 2.24 | |||||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.02 | 86.02 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.21 | 50.21 | |||||
死亡抚恤 | 178.38 | 178.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.21 | 257.21 | |||||
公务员医疗补助 | 56.34 | 56.34 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.26 | 339.26 | |||||
事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.79 | 44.79 | |||||
事业运行 | 1,140.92 | 1,140.92 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 1,307.05 | 1,307.05 | |||||
行政运行 | 2,304.16 | 2,304.16 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 435.30 | 435.30 | |||||
农业资源保护修复与利用 | 103.44 | 103.44 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 188.34 | 188.34 | |||||
农业生产发展 | 166.97 | 166.97 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 32.16 | 32.16 | |||||
农村合作经济 | 7.60 | 7.60 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,809.53 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 680.08 | 680.08 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 九、卫生健康支出 | 17 | 186.30 | 186.30 | |||
4 | 十二、农林水支出 | 18 | 5,685.94 | 5,685.94 | ||||
5 | 十九、住房保障支出 | 19 | 257.21 | 257.21 | ||||
6 | 20 | |||||||
7 | 21 | |||||||
8 | 22 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 6,809.53 | 本年支出合计 | 23 | 6,809.53 | 6,809.53 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 6,809.53 | 总计 | 28 | 6,809.53 | 6,809.53 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 6,809.53 | 4,566.11 | 2,243.42 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.26 | 339.26 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.74 | 79.74 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.21 | 50.21 | ||
2210201 | 住房公积金 | 257.21 | 257.21 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 56.34 | 56.34 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 44.79 | 44.79 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.24 | 2.24 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 178.38 | 178.38 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86.02 | 86.02 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.31 | 0.31 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 188.34 | 188.34 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 435.30 | 435.30 | ||
2130153 | 农田建设 | 32.16 | 32.16 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 103.44 | 103.44 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,304.16 | 2,304.16 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,140.92 | 1,140.92 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 7.60 | 7.60 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 166.97 | 166.97 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,307.05 | 1,307.05 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,884.86 | 302 | 商品和服务支出 | 419.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,485.47 | 30201 | 办公费 | 42.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,098.65 | 30202 | 印刷费 | 11.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 244.03 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 2.28 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 52.52 | 30205 | 水费 | 7.40 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.37 | 30206 | 电费 | 17.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 86.02 | 30207 | 邮电费 | 3.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.66 | 30208 | 取暖费 | 52.98 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.76 | 30209 | 物业管理费 | 3.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 102.22 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 257.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 8.23 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 130.16 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 259.83 | 30215 | 会议费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 20.66 | 30216 | 培训费 | 4.12 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 50.60 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 2.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 178.38 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 8.36 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.66 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.94 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.83 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 92.82 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.04 | 39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 4,144.69 | 公用经费合计 | 421.42 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门: | 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 69.92 | 69.92 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | ||
3.公务用车购置及运行费 | 69.92 | 69.92 |
其中:(1)公务用车购置费 | 69.92 | 69.92 |
(2)公务用车运行费 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402001朝阳市农业农村局-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 861.95 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 861.95 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 76.87 | 76.87 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 8.00 | 7.88 | 98.54% | 10 | 9.85 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1469.19 | 1467.78 | 99.90% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 34.77 | 34.77 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
为了加强预算的分配和管理、监督职能,健全预算管理,加强宏观调控,保障经济和社会健康发展。 | 我单位按照年初预算安排,完成各项指标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
社会效益 | 美丽乡村建设达标率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
服务对象满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.84 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402010朝阳市种子管理站-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 151.6 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 151.6 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 25.50 | 25.38 | 99.55% | 6.6 | 6.57 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 1.00 | 0.73 | 73.37% | 6.6 | 4.84 | ||||||||||||
伤残补助等其他生活补助 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 134.66 | 133.95 | 99.47% | 6.6 | 6.56 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 16.49 | 16.32 | 98.95% | 6.6 | 6.53 | ||||||||||||
预留非税收入超收成本性支出 | 3.94 | 3.74 | 95.07% | 7 | 6.65 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
严格按照预算编制要求,完成绩效考核目标,管理好,管理好。 | 严格按照预算编制要求来完成绩效考核目标的。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 181.97 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 经济效益 | 新增农业收入 | >= | 0.5 | 万元 | 0.5 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 | 一级保护动植物增长量 | >= | 20 | 个 | 20 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 97.75 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402013朝阳市农机技术推广站-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 200.76 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 200.76 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 219.93 | 219.92 | 99.99% | 8 | 7.99 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 0.50 | 0.5 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 19.63 | 19.62 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
预留非税收入超收成本性支出 | 2.80 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 6.11 | 6.11 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
完成绩完成绩效效目标,做好监督管理工作,按照预算编制,严格执行。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 | 基本实现 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
生态效益 | 持久性有机污染物降低率 | = | 10 | % | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 机制完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 91.99 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402019中央农业广播电视学校朝阳市分校-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 65.38 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 65.38 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 64.00 | 64 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 3.39 | 3.38 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
按照预算计划完成预算指标。 | 按照预算计划,全部完成预算指标。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 行政许可相对人满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.99 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402019中央农业广播电视学校朝阳市分校-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 65.38 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 65.38 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 64.00 | 64 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 3.39 | 3.38 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
按照预算计划完成预算指标。 | 按照预算计划,全部完成预算指标。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 行政许可相对人满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.99 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402020朝阳市农业产业化工作站-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 88.87 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 88.87 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 94.13 | 91.99 | 97.73% | 20 | 19.54 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 4.59 | 4.58 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年初制定了实施方案,年底已经完成。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 经济效益 | “走出去”企业数量 | >= | 20 | 家 | 20 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.54 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402020朝阳市农业产业化工作站-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 88.87 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 88.87 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 94.13 | 91.99 | 97.73% | 20 | 19.54 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 4.59 | 4.58 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年初制定了实施方案,年底已经完成。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 经济效益 | “走出去”企业数量 | >= | 20 | 家 | 20 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.54 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402021朝阳市农村能源办公室-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 46.47 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 46.47 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 38.60 | 37.76 | 97.84% | 13.3 | 13.01 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 3.00 | 3 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 2.64 | 2.64 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
通过秸秆综合利用预算管理使用,推进我市农业绿色发展,坚持秸秆综合利用与农业生产相结合,积极推进秸秆多元利用解决秸秆废弃和焚烧与环境污染 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 生态效益 | 全年空气优良天数增长率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.71 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402022朝阳市农业环境监测保护站-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 153.87 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 153.87 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 164.70 | 164.7 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 0.80 | 0.79 | 99.98% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 11.21 | 11.2 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
根据预算绩效完成预算指标。 | 完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.98 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402023朝阳市设施农业管理中心-211300000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 92.5 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 92.5 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 111.93 | 111.92 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 3.21 | 3.2 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.45 | 3.45 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
按照年初预算指标安排,完成绩效考核,严格监督管理支配好各项收入,合理分配好支出。 | 目标全部完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 生态效益 | 一级保护动植物增长量 | >= | 2 | 个 | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
社会公众满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会民众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善制度 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 99.99 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402024全国农作物病虫测报网朝阳区域测报站-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 64.69 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 64.69 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
灾害防治经费 | 2.00 | 2 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.45 | 3.45 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 66.63 | 66.63 | 99.99% | 10 | 9.99 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 3.23 | 3.22 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
按照预算计划完成指标 | 全部完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 行政许可相对人满意度 | >= | 90 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 99.99 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402026朝阳市农业技术推广站-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 126.02 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 126.02 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 124.03 | 122.71 | 98.93% | 13.3 | 13.15 | |||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 3.42 | 3.42 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 6.02 | 6.02 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
为了强化预算的分配和监督职能,健全预算管理,加强宏观调控,保障经济和社会健康发展。配合相关部门做好全市农业新技术、新品种引进、试验、示范、推广工作。 | 完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 科技辅导员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 99.85 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402027朝阳市农村合作经济经营管理局-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 112.01 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 112.01 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 110.47 | 108.03 | 97.79% | 13.3 | 13 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 5.60 | 4.8 | 85.72% | 13.3 | 11.4 | |||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 3.00 | 1.84 | 61.64% | 13.4 | 8.25 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
按照预算计划完成预算指标。 | 按照预算计划,基本完成预算指标。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 | 完成任务 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
社会公众满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 可持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 92.65 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402032朝阳市植物保护站-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 59.91 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 59.91 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 2.35 | 2.34 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 76.06 | 69.03 | 90.76% | 20 | 18.15 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
按照预算计划完成指标。 | 全部完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 91 | 0.91 | 1.6 | 1.456 | 丧葬抚恤费7.03万元,指标文件年末下达,年末银行停止支付,该笔资金被银行退回。 | 其他:完善系统运行,加快资金审批,精简支付步骤,缩短业务办理时间 | |||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 98.01 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402033朝阳市土壤肥料工作站-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 52.34 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 52.34 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 54.57 | 54.56 | 99.99% | 13.3 | 13.29 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 3.20 | 3.2 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
完成化肥减量增效、测土配方施肥项目。 | 完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 99.99 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | 规范管理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 99.99 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402036朝阳市畜牧技术推广站-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 96.88 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 96.88 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 118.57 | 110.57 | 93.26% | 20 | 18.65 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 6.51 | 6.51 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
以科技推广为抓手,全面推进畜禽养殖水平,以项目建设为契机,提升产业服务能力 | 完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 农业、农民因灾损失下降率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
经济效益 | 新增农业收入 | >= | 100 | 万元 | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 保证完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 98.65 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402037朝阳市畜产品安全监察所-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 104.92 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 104.92 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 9.53 | 9.53 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 10.54 | 10.54 | 99.99% | 13.3 | 13.29 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 110.32 | 110.29 | 99.97% | 13.4 | 13.39 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
完成全年“瘦肉精“检测任务 完成全年兽药、饲料、畜产品残留与生鲜乳质量安全监测 | 全年‘瘦肉精“检测任务,已全部完成 全年兽药、饲料、畜产品残留与生鲜乳质量安全监测已全部完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 99.98 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 公众安全意识提升 | 提升意识 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完成任务 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 99.98 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402038朝阳市动物疫病预防控制中心-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 378.22 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 378.22 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 298.13 | 292.02 | 97.95% | 8 | 7.83 | |||||||||||||
预留非税收入超收成本性支出 | 2.30 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | |||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 8 | 8 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 22.01 | 22 | 100.00% | 8 | 8 | |||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 6.54 | 6.51 | 99.55% | 8 | 7.96 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
按照动物防疫法要求,加强预算分配监督职能。健全预算管理,加强宏观调控,保障经济和社会健康发展。 | 按照年初预算目标,完成预算 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 91.79 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402042朝阳市动物种源中心-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 26.49 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 26.49 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 0.88 | 0.88 | 100.00% | 20 | 20 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 34.63 | 34.48 | 99.56% | 20 | 19.91 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
按照预算编制计划,完成绩效考核目标,管理好,监督好收入、支出。 | 按照既定目标完成目标绩效 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 | 基本实现 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
生态效益 | 二级保护动植物增长量 | >= | 20 | 个 | 20 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 99.91 |
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 402044朝阳市农业综合行政执法队-211300000 | |||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 780.99 | |||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 780.99 | |||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
农业农村事务管理专项业务经费 | 2.50 | 2.5 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 825.81 | 816.24 | 98.84% | 10 | 9.88 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 63.91 | 63.35 | 99.11% | 10 | 9.91 | |||||||||||||
长期人员薪资(含社保缴费) | 27.36 | 26.43 | 96.60% | 10 | 9.66 | |||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
1.完成全市农业领域的综合执法工作,负责重大案件的查处工作,承办农委交给的其他工作 | 全部完成 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
结转结余变动率 | <= | 0100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 保证完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
资产管理安全性 | 保证完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 1 | 次 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
政府采购执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 服务被投诉率 | <= | 1 | % | 0 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 1 | % | 0 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 保证完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
总评价得分 | 99.45 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭 | ||||||||||||||||
主管部门 | 朝阳市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 朝阳市农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 15 | 全年执行数(万元) | 15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
有效控制和清除动物疫病传染源; 预防控制和扑灭重大动物疫病; 《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物检疫管理办法》、《辽宁省无规定动物疫病区管理办法》,国家每年下达动物疫病监测任务,我市属于无规定动物疫病区,所有监测检测项目必须使用诊断试剂盒检测,其他部分检测还需使用进口试剂盒。 | 完成年初绩效目标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报告重大动物疫情依法处置率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 污染物无害化处理覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | <= | 360 | 天 | 360 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 污染物排放降低率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 突发事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 农田建设市补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 朝阳市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 朝阳市农业农村局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 75 | 全年执行数(万元) | 75 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按照《关于印发辽宁省农田建设补助资金管理暂行办法的通知》(辽财农规【2019】7号)文件要求:农田建设由省与市县共同承担支出责任,市县财政应切实承担农田建设支出责任,安排资金投入农田建设,列入本级财政预算,同时,高标准农田建设市资金投入情况是每年粮食安全省长责任制考核和“大禹杯”竞赛考核工作的一项重要内容。按照国家和省要求,2022年新建军高标准农田33.93万亩,其中高效节水灌溉面积11.28万亩,每亩市县配套资金50元,耕地质量逐年提升,粮食产量每亩地增加100公斤以上,道路通达率达到100%,受益农民满意度达到90%以上。 | 结上目前,已经全部完成建设任务 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田建设面积 | >= | 339300 | 亩 | 339300 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
高标准农田建设面积 | >= | 339300 | 亩 | 339300 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 新建农田基础设施合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
高标准农田建设验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 生产成本 | <= | 44954 | 万元 | 44957 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | >= | 10179 | 万元 | 10179 | 100% | 6 | 6 | ||||||||
社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 | |||||||||
生态效益指标 | 保护生态环境和植物多样性 | 逐年提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6 | 6 | |||||||||||
提升耕地质量 | 逐年提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6 | 6 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6 | 6 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 3.3 | 3.3 | ||||||||
服务对象满意率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
社会公众满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.4 | 3.4 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 动物防疫免疫疫苗款及冷库运行等 | ||||||||||||||||
主管单位 | 朝阳市农业农村局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 朝阳市动物疫病预防控制中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 80 | 全年执行数(万元) | 80 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
动物强制免疫密度符合要求。 | 动物强制免疫符合要求 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 群体免疫密度 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 及时拨付相关资金 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 疫苗采购成本控制性 | 符合标准 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
社会效益指标 | 带动社会投入比例 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
生态效益指标 | 污染物排放降低率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |