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    朝阳市农业农村局2022年度部门决算
    时间:2023-08-22来源:朝阳市农业农村局作者:点击:


    附件3

     

    朝阳市农业农村局2022年度部门决算

     

    目    录

     

    第一部分   朝阳市农业农村局概况

    一、 主要职责

    二、 朝阳市农业农村局决算单位构成

    第二部分    2022年度朝阳市农业农村局决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2022年度朝阳市农业农村局决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分    附件


    第一部分 部门概况

     

    一、主要职责

    (一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

    (二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

    (三)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

    (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

    (五)负责种植业、畜牧业、渔业和渔政渔港、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

    (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

    (七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

    (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

    (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

    (十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

    (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

    (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

    (十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

    (十四)完成市委、市政务和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

    (十五)职能转变。

    (1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

    (2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

    (3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

    (十六)有关职责分工。

    (1)与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

    (2)与市营商环境建设局(市行政审批局)的职责分工。市营商环境建设局(市行政审批局)负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市农业农村局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制,确保审批监管无缝连接。

    二、部门决算单位构成

    我部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、朝阳市农业农村局本级

    2、辽宁省中央农业广播电视学校朝阳市分校

    3、朝阳市农村能源办公室

    4、朝阳市种子管理站

    5、朝阳市农业产业化工作办公室

    6、朝阳市农业综合行政执法队

    7、朝阳市农业环境监测保护站

    8、朝阳市农业技术推广站

    9、朝阳市农村合作经济经营管理局

    10、朝阳市农机技术推广站

    11、全国农作物病虫测报网朝阳区域测报站

    12、朝阳市设施农业管理中心

    13、朝阳市植物保护站

    14、朝阳市土壤肥料工作站

    15、朝阳市畜牧技术推广站

    16、朝阳市畜牧产品安全监察所

    17、朝阳市动物疫病预防控制中心

    18、朝阳市畜牧兽医监测预警中心

    19、朝阳市动物种源中心

    部分 2022年度朝阳市农业农村局决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计6809.53万元,包括:

    1.财政拨款收入6809.53万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入6809.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。与上年相比,今年收入减少1619.7万元,降低23.79%,主要原因:项目资金减少。

    (二)支出总计6809.53万元,包括:

    1.基本支出4566.11万元,占支出总计的67.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出3884.86万元,对个人和家庭的补助支出259.83万元,商品和服务支出419.14万元,资本性支出2.28万元。

    2.项目支出2243.42万元,占支出总计的32.95%。主要包括病虫害控制、农业生产发展等业务支出。

    与上年相比,今年支出减少1619.7万元,降低23.79%,主要原因:项目资金减少。

    (三)年末结转和结余0万元。

    与上年相比,今年结转结余减少52.53万元,减少100%。主要原因:本年度经费结余均由财政部门在年底抽回,各单位无本年度结转资金。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2022年度财政拨款支出6809.53万元,其中:基本支出4566.11万元,项目支出2243.42万元。与上年相比,财政拨款支出减少1619.7万元,降低23.79%,主要原因:项目资金减少。

    与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的194.1%,其中:基本支出完成年初预算的136.76%,项目完成年初预算的131.97%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6809.53万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出680.08万元,占9.99%;卫生健康支出186.3万元,占2.74%;农林水支出5685.94万元,占83.5%;住房保障支出257.21万元,占3.77%。

    1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

    (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0万元。

    2.社会保障和就业支出680.08万元,具体包括:

    (1)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)339.26万元。

    (2)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项)29.07万元,主要是事业单位离退休人员工资。

    (3)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)44.79万元,主要是行政单位离退休人员工资。

    (4)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)86.02万元,主要是行政事业单位在职转退休人员职业年金。

    (5)社会保障就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2.24万元,主要是公益岗工资。

    (6)社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)178.38万元,主要是去世人员丧葬费抚恤金。

    (7)社会保障就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)0.31万元,主要是公益岗人员保险。

    3.卫生健康支出186.3万元,具体包括:

    (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)50.21万元,主要是事业单位在职人员医疗保险。

    (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)79.74万元,主要是行政单位在职人员医疗保险。

    (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)56.34万元,主要是行政事业单位在职人员医疗补充保险。

    4.农林水支出5685.94万元,具体包括:

    (1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2304.16万元,主要是行政单位经费支出。

    (2)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1140.92万元,主要是事业单位经费支出。

     

    (3)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)32.16万元,主要是高标准农田市级配套资金。

    (4)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)7.6万元,主要是农村合作经济项目资金。

    (5)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)1307.05万元,主要是病虫害控制项目资金。

    (6)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)188.34万元,主要是放在救灾项目资金。

    (5)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)166.97万元,主要是农业生产发展项目资金。

    (7)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)82.05万元,主要是农村合作经济项目资金,完成年初预算0.00%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项目。

    (8)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)103.44万元,主要是农业资源保护修复与利用项目资金。

    (9)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)435.3万元,主要是农业项目资金。

     

    5.住房保障支出257.21万元,具体包括:

    (1)住房保障支出(类)住房保障支出(款)租房公积金(项)257.21万元,主要是在职人员住房公积金。

    政府性基金预算财政拨款支出情况。

    2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.92万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费69.92万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。

    3.公务用车购置及运行费69.92万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加8.9万元,增长14.59%,主要是实施项目增加,车辆使用频率增加。

    其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费69.92万元,主要用于燃油费、过路费、维修费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4566.11万元,其中:人员经费4144.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费421.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2022年机关运行经费支出421.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少49.8万元,降低10.57%,主要原因是办公经费压缩。

    (二)政府采购支出情况。

    2022年政府采购支出总额192.78万元,其中:政府采购货物支出159.58万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出33.2万元。授予中小企业合同金额124.48万元,占政府采购支出总额的64.57%,其中:授予小微企业合同金额33.68万元,占中小企业采购支出总额的27.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日,共有车辆25辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金170万元(其中:一般公共预算资金170万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

    组织对19个单位开展整体绩效自评,涉及资金3509.33万元,自评平均分99分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

    本部门组织对“重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭”“农田建设市补助资金”等3个项目开展了部门评价,涉及资金170万元(其中:一般公共预算资金170万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,一是对预算项目支出绩效管理认识不到位,重视不到位。领导和业务科室人员对“绩效管理”的理解存在误区,认为只是对项目支出资金进行例行审计,而忽略了项目支出绩效管理的目的是财政的公共性,是财政资金的使用是否达到,对社会公共事业的促进和补偿作用。一些单位还存在“重投入、轻绩效管理”的思想,甚至把预算项目支出绩效管理当作政治任务,对绩效管理的作用把握不准,不能把预算与绩效管理挂钩,不利于事业单位加强预算管理工作;也不能把公共事业发展与项目支出绩效管理挂钩,不利于公共资源的合理配置和政府公信力的提升。二是预算项目支出绩效管理制度不健全,管理不到位。我国在绩效管理方面执行的依据主要有:《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《预算绩效管理工作规划》以及各地方制定的制度。由此可以看出,有关绩效管理的制度体系已完成了顶层设计,但涉及具体的操作办法还比较少,各地还不统一,同时,已有的操作办法还不够具体、不够细化,操作性不强,因而对预算项目支出绩效管理的支撑作用不够强大。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高对预算项目支出绩效管理的认识。提高各单位对预算项目支出绩效管理工作的认识,同时对工作人员开展培训工作,争取把绩效管理工作落到实处。二是实现预算项目支出绩效管理各环节之间有效衔接。首先,绩效目标是绩效管理的前提,是绩效监控以及绩效评价的依据。其次,各单位要建立绩效管理运行监控机制,在项目执行时要开展过程监控,做到动态实时监控,发现问题及时纠正,保证绩效目标的实现;过程监控还要与预算执行密切衔接,定期对信息进行数据采集与核实、量化与分析,对绩效目标完成程度进行评价、对项目产出效益进行预测,形成的绩效评价报告要与部门决算紧密衔接,真正实现绩效管理的全过程监控。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在2022年度省直部门决算中反映“重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭”“农田建设市补助资金”等3个项目绩效自评结果。

    (1)“重大动物疫病检测监测预防控制与扑灭”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成有效控制和清除动物疫病传染源; 预防控制和扑灭重大动物疫病; 已按照《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物检疫管理办法》、《辽宁省无规定动物疫病区管理办法》下达的动物疫病监测任务,完成检测。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    (2)“农田建设市补助资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照国家和省要求,完成新建军高标准农田33.93万亩,其中高效节水灌溉面积11.28万亩,每亩市县配套资金50元,耕地质量逐年提升,粮食产量每亩地增加100公斤以上,道路通达率达到100%,受益农民满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    (3)“动物防疫免疫疫苗款及冷库运行等”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已通过开展调度、督查等方式对全市强制免疫工作进行评价,2021年重大动物疫病强制免疫工作圆满完成,应免畜禽免疫密度达到100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

    3.部门评价结果。

    我部门预算项目均已实现预期目标,对我市推进全面实施乡村振兴战略,加快实现农业农村现代化起到了重用作用。所有项目预算执行合理,社会满意度高,绩效完成情况良好。

    4.财政评价结果。

    进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用效益,严格按照各项财务、资金管理制度支出经费,确保单位及项目有序运转。

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 2022年度朝阳市农业农村局决算表

     

    收入支出决算总表





    公开01表
    部门:



    单位:万元
    收入支出
    项    目行次决算数项    目行次决算数
    栏    次
    1栏    次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入16,809.53一、一般公共服务支出14
    二、政府性基金预算财政拨款收入2
    八、社会保障和就业支出15680.08
    三、国有资本经营预算财政拨款收入3
    九、卫生健康支出16186.30
    四、上级补助收入4
    十二、农林水支出175,685.94
    五、事业收入5
    十九、住房保障支出18257.21
    六、经营收入6

    19
    七、附属单位上缴收入7

    20
    八、其他收入8

    21

    9

    22
    本年收入合计10
    本年支出合计236,809.53
             使用非财政拨款结余11
                    结余分配24
             年初结转和结余12
                    年末结转和结余25
    总计136,809.53总计266,809.53

     

    收入决算表









    公开02表
    部门:







    单位:万元
    项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计6,809.536,809.53




    2080501行政单位离退休44.7944.79




    公务员医疗补助56.3456.34




    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339.26339.26




    死亡抚恤178.38178.38




    2101101行政单位医疗79.7479.74




    公益性岗位补贴2.242.24




    2101102事业单位医疗50.2150.21




    事业单位离退休29.0729.07




    2080704社会保险补贴0.310.31




    机关事业单位职业年金缴费支出86.0286.02




    2210201住房公积金257.21257.21




    其他农业农村支出435.30435.30




    2130104事业运行1,140.921,140.92




    防灾救灾188.34188.34




    2130122农业生产发展166.97166.97




    行政运行2,304.162,304.16




    2130124农村合作经济7.607.60




    农业资源保护修复与利用103.44103.44




    2130108病虫害控制1,307.051,307.05




    农田建设32.1632.16




    支出决算表








    公开03表
    部门:






    单位:万元
    项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计6,809.534,566.112,243.42


    2080704社会保险补贴0.31
    0.31


    行政单位医疗79.7479.74



    2080705公益性岗位补贴2.24
    2.24


    机关事业单位职业年金缴费支出86.0286.02



    2101102事业单位医疗50.2150.21



    死亡抚恤178.38178.38



    2210201住房公积金257.21257.21



    公务员医疗补助56.3456.34



    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339.26339.26



    事业单位离退休29.0729.07



    2080501行政单位离退休44.7944.79



    事业运行1,140.921,140.92



    2130108病虫害控制1,307.05
    1,307.05


    行政运行2,304.162,304.16



    2130199其他农业农村支出435.30
    435.30


    农业资源保护修复与利用103.44
    103.44


    2130119防灾救灾188.34
    188.34


    农业生产发展166.97
    166.97


    2130153农田建设32.16
    32.16


    农村合作经济7.60
    7.60


     

    财政拨款收入支出决算总表








    公开04表
    部门:






    单位:万元
    收入支出
    项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
    栏    次
    1栏    次
    2345
    一、一般公共预算财政拨款16,809.53一、一般公共服务支出15



    二、政府性基金预算财政拨款2
    八、社会保障和就业支出16680.08680.08

    三、国有资本经营预算财政拨款3
    九、卫生健康支出17186.30186.30


    4
    十二、农林水支出185,685.945,685.94


    5
    十九、住房保障支出19257.21257.21


    6

    20




    7

    21




    8

    22



    本年收入合计96,809.53本年支出合计236,809.536,809.53

    年初财政拨款结转和结余10
    年末财政拨款结转和结余24



    一般公共预算财政拨款11

    25



    政府性基金预算财政拨款12

    26



    国有资本经营预算财政拨款13

    27



    总计146,809.53总计286,809.536,809.53

    一般公共预算财政拨款支出决算表





    公开05表
    部门:



    单位:万元
    项    目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
    栏次123
    合计6,809.534,566.112,243.42
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339.26339.26
    2101101行政单位医疗79.7479.74
    2101102事业单位医疗50.2150.21
    2210201住房公积金257.21257.21
    2101103公务员医疗补助56.3456.34
    2080502事业单位离退休29.0729.07
    2080501行政单位离退休44.7944.79
    2080705公益性岗位补贴2.24
    2.24
    2080801死亡抚恤178.38178.38
    2080506机关事业单位职业年金缴费支出86.0286.02
    2080704社会保险补贴0.31
    0.31
    2130119防灾救灾188.34
    188.34
    2130199其他农业农村支出435.30
    435.30
    2130153农田建设32.16
    32.16
    2130135农业资源保护修复与利用103.44
    103.44
    2130101行政运行2,304.162,304.16
    2130104事业运行1,140.921,140.92
    2130124农村合作经济7.60
    7.60
    2130122农业生产发展166.97
    166.97
    2130108病虫害控制1,307.05
    1,307.05

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表








    公开06表
    部门:






    单位:万元
    经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
    301工资福利支出3,884.86302商品和服务支出419.14307债务利息及费用支出
    30101  基本工资1,485.4730201  办公费42.4930701  国内债务付息
    30102  津贴补贴1,098.6530202  印刷费11.5730702  国外债务付息
    30103  奖金244.0330203  咨询费
    310资本性支出2.28
    30106  伙食补助费
    30204  手续费
    31001  房屋建筑物购建
    30107  绩效工资52.5230205  水费7.4031002  办公设备购置2.28
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费339.3730206  电费17.5031003  专用设备购置
    30109  职业年金缴费86.0230207  邮电费3.4031005  基础设施建设
    30110  职工基本医疗保险缴费136.6630208  取暖费52.9831006  大型修缮
    30111  公务员医疗补助缴费54.7630209  物业管理费3.9131007  信息网络及软件购置更新
    30112  其他社会保障缴费
    30211  差旅费102.2231008  物资储备
    30113  住房公积金257.2130212  因公出国(境)费用
    31009  土地补偿
    30114  医疗费
    30213  维修(护)费8.2331010  安置补助
    30199  其他工资福利支出130.1630214  租赁费0.6031011  地上附着物和青苗补偿
    303对个人和家庭的补助259.8330215  会议费0.1731012  拆迁补偿
    30301  离休费20.6630216  培训费4.1231013  公务用车购置
    30302  退休费50.6030217  公务接待费
    31019  其他交通工具购置
    30303  退职(役)费
    30218  专用材料费2.2531021  文物和陈列品购置
    30304  抚恤金178.3830224  被装购置费
    31022  无形资产购置
    30305  生活补助8.3630225  专用燃料费
    31099  其他资本性支出
    30306  救济费
    30226  劳务费5.66312对企业补助
    30307  医疗费补助
    30227  委托业务费4.0031201  资本金注入
    30308  助学金
    30228  工会经费
    31203  政府投资基金股权投资
    30309  奖励金
    30229  福利费0.9431204  费用补贴
    30310  个人农业生产补贴
    30231  公务用车运行维护费42.8331205  利息补贴
    30311  代缴社会保险费
    30239  其他交通费用92.8231299  其他对企业补助
    30399  其他对个人和家庭的补助1.8330240  税金及附加费用
    399其他支出



    30299  其他商品和服务支出16.0439906  赠与






    39907  国家赔偿费用支出






    39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






    39999  其他支出
    人员经费合计4,144.69公用经费合计421.42
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


    公开07表
    部门:
    单位:万元
    项目预算数决算数
    合计69.9269.92
    1.因公出国(境)费

    2.公务接待费

    3.公务用车购置及运行费69.9269.92
    其中:(1)公务用车购置费69.9269.92
          (2)公务用车运行费

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








    公开08表
    部门:






    单位:万元
    项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
    栏次123456
    合计





















































    国有资本经营预算财政拨款支出决算表





    公开09表
    部门:



    单位:万元
    项    目本年支出
    功能分类科目编码科目名称合计基本支出  项目支出
    栏次123
    合计
































    第五部分   附件

     

    部门(单位)整体绩效自评表
    (2022年度)
    部门(单位)名称402001朝阳市农业农村局-211300000
    部门年初预算收入金额(万元)861.95
    部门年初预算支出金额(万元)861.95
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
    部门预算基本支出公用经费76.8776.87100.00%1010
    农业农村事务管理专项业务经费8.007.8898.54%109.85
    部门预算基本支出人员经费1469.191467.7899.90%109.99
    长期人员薪资(含社保缴费)34.7734.77100.00%1010
    年度目标年初总体目标全年完成情况
    为了加强预算的分配和管理、监督职能,健全预算管理,加强宏观调控,保障经济和社会健康发展。我单位按照年初预算安排,完成各项指标
    绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
    履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5





    整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及时率=100%10013.33.3





    工作质量达标率=100%10013.33.3





    基础管理依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





    综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





    预算执行预算执行效率预算执行率=100%10011.61.6





    预算调整率<=5%511.61.6





    结转结余变动率<=0%011.81.8





    管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%110.70.7





    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    预算收支管理预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





    资产管理固定资产利用率=100%10010.80.8





    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





    在职人员控制率<=100%10012.52.5





    社会效应政治效益有利于维护社会稳定
    完成
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)16.66.6





    社会效益美丽乡村建设达标率>=90%9016.66.6





    服务对象满意度直接补贴政策农民满意度>=95%9516.86.8





    可持续性体制机制改革建立预算绩效管理机制
    可持续
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





    总评价得分99.84
    部门(单位)整体绩效自评表
    (2022年度)


    部门(单位)名称402010朝阳市种子管理站-211300000
    部门年初预算收入金额(万元)151.6
    部门年初预算支出金额(万元)151.6
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分

    长期人员薪资(含社保缴费)25.5025.3899.55%6.66.57

    农业农村事务管理专项业务经费1.000.7373.37%6.64.84

    伤残补助等其他生活补助1.831.83100.00%6.66.6

    部门预算基本支出人员经费134.66133.9599.47%6.66.56

    部门预算基本支出公用经费16.4916.3298.95%6.66.53

    预留非税收入超收成本性支出3.943.7495.07%76.65
    年度目标年初总体目标全年完成情况

    严格按照预算编制要求,完成绩效考核目标,管理好,管理好。严格按照预算编制要求来完成绩效考核目标的。
    绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施











    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析

    履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%113.53.5







    整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3








    工作完成及时率=100%9813.33.3








    工作质量达标率=100%10013.33.3







    基础管理依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3








    综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3






    预算执行预算执行效率预算执行率=100%181.9711.61.6








    结转结余变动率<=0%011.81.8








    预算调整率<=5%011.61.6






    管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7







    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7







    预算收支管理预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7








    预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7







    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7







    资产管理固定资产利用率=100%10010.80.8







    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7






    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5








    在职人员控制率<=100%10012.52.5






    社会效应经济效益新增农业收入>=0.5万元0.511010







    生态效益一级保护动植物增长量>=202011010






    可持续性体制机制改革建立预算绩效管理机制
    建立机制
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





    总评价得分97.75
    部门(单位)整体绩效自评表
    (2022年度)


    部门(单位)名称402013朝阳市农机技术推广站-211300000
    部门年初预算收入金额(万元)200.76
    部门年初预算支出金额(万元)200.76
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分

    部门预算基本支出人员经费219.93219.9299.99%87.99

    农业农村事务管理专项业务经费0.500.5100.00%88

    部门预算基本支出公用经费19.6319.62100.00%88

    预留非税收入超收成本性支出2.8000.00%80

    长期人员薪资(含社保缴费)6.116.11100.00%88
    年度目标年初总体目标全年完成情况

    完成绩完成绩效效目标,做好监督管理工作,按照预算编制,严格执行。完成
    绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施











    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析

    履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5







    整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3








    工作完成及时率=100%10013.33.3








    工作质量达标率=100%10013.33.3







    基础管理综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3








    依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3






    预算执行预算执行效率预算执行率=100%10011.61.6








    预算调整率<=5%011.61.6








    结转结余变动率<=0%011.81.8






    管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.60.6







    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6







    预算收支管理预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6








    预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6







    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6







    资产管理资产管理规范性
    规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.60.6








    固定资产利用率=100%10010.80.8







    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.60.6






    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5








    在职人员控制率<=100%10012.52.5






    社会效应政治效益实现全面小康社会
    基本实现
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)11010







    生态效益持久性有机污染物降低率=10%1011010






    可持续性体制机制改革建立预算绩效管理机制
    机制完善
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





    总评价得分91.99
    部门(单位)整体绩效自评表
    (2022年度)


    部门(单位)名称402019中央农业广播电视学校朝阳市分校-211300000
    部门年初预算收入金额(万元)65.38
    部门年初预算支出金额(万元)65.38
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分

    部门预算基本支出人员经费64.006499.99%109.99

    农业农村事务管理专项业务经费4.004100.00%1010

    部门预算基本支出公用经费3.393.38100.00%1010

    长期人员薪资(含社保缴费)3.423.42100.00%1010
    年度目标年初总体目标全年完成情况

    按照预算计划完成预算指标。按照预算计划,全部完成预算指标。
    绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施











    经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析

    履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5







    整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3








    工作完成及时率=100%10013.33.3








    工作质量达标率=100%10013.33.3







    基础管理依法行政能力
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3








    综合管理水平
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3






    预算执行预算执行效率预算执行率=100%10011.61.6








    预算调整率<=5%511.61.6








    结转结余变动率<=0%011.81.8






    管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.70.7







    预算监督管理预决算公开情况
    全部公开
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7







    预算收支管理预算支出管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7








    预算收入管理规范性
    管理规范
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7







    财务管理内控制度有效性
    制度有效
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7







    资产管理固定资产利用率=100%10010.80.8







    业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7






    运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5








    在职人员控制率<=100%10012.52.5






    社会效应服务对象满意度行政许可相对人满意度>=80%8011010







    主管部门满意度上级主管部门满意度>=90%9011010






    可持续性体制机制改革建立完善防汛抗旱工作机制
    可持续
    全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





    总评价得分99.99
    部门(单位)整体绩效自评表
    (2022年度)


    部门(单位)名称402019中央农业广播电视学校朝阳市分校-211300000
    部门年初预算收入金额(万元)65.38
    部门年初预算支出金额(万元)65.38
    年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分

    部门预算基本支出人员经费64.006499.99%109.99