北票市农业农村局2025年部门预算
目 录
第一部分 北票市农业农村局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市农业农村局2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 北票市农业农村局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市农业农村局概况
一、主要职责
（一）贯彻国家和省有关“三农”的方针政策，拟定全市种植业等农业产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政；承担完善农村经济管理体制的责任；综合协调农业农村工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟定全市农业开发规划、农业产业化经营发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（二）制定粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（三）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；实施农业转基因生物安全标准和技术规范，健全我市农业检验检测体系；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
（四）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理；执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；依法开展有关肥料的监督管理；管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务和农业对外贸易工作。
（五）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对全市植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（六）制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、设计和有关政策；会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按分工组织农业科研重大专项的实施；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新产品保护；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
（七）指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用宜农措施发展节水农业；拟定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展；规划农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。
（八）承办市政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
1.北票市农业农村局机关
2.北票市农业发展服务中心
3.北票市农产品质量安全检验检测站
4.北票市动物疫病预防控制中心
5.北票市乡村振兴事务服务中心
第二部分 北票市农业农村局2025年部门预算表
第三部分 北票市农业农村局2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计6351.27万元，包括：
1.财政拨款收入6351.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6351.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计6351.27万元，包括：
1.基本支出3963.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3579.99万元，对个人和家庭的补助支出90.72万元，商品和服务支出292.38万元。
2.项目支出2388.18万元，主要包括订制农机具车牌证照工本及平安农机建设、农业执法工作经费、农业执法车辆更新、铲除刺萼龙葵杂草项目、农药残留检测费、高标准农田建设工作经费、蔬菜新品种试验示范、农产品参展工作经费、农作物种子质量及转基因检验检测、农村土地纠纷仲裁、土地确权数据库更新、东北黑土地保护性耕作及深松项目工作经费、水产品质量安全监管、农产品质量安全工作经费、植物检疫管理经费（重大植物疫情阻截）、农业生产社会化服务、耕地轮作及农机购置补贴项目工作经费、宅基地改革与管理经费、村级防疫员工资及人身意外保险费、动物疫病监测与流行病学调查费、狂犬病强制免疫所需疫苗款、动物卫生监督信息平台运行网费、畜产品安全检验和培训费、乡村振兴工作经费、衔接推进乡村振兴补助资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是2025年会计核算实行收付实现制等原因，所以没有结转结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出6351.27万元，其中：基本支出3963.09万元，项目支出2388.18万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出6351.27万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出440.64万元，医疗卫生支出198.11万元，农林水支出5415.36万元，住房保障支出297.16万元。
1.社会保障和就业预算支出440.64万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休19.31万元，主要是行政单位离退休人员养老等支出。
（2）事业单位离退休12.94万元，主要是事业单位离退休人员养老等支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出396.2万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）抚恤支出12.19万元，主要是伤残抚恤支出。
2.医疗卫生预算支出198.11万元，包括：
（1）行政单位医疗11.85万元，主要是行政单位职工医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗186.26万元，主要是事业单位职工医疗保险等支出。
3.农林水事务预算支出5415.36万元，包括：
（1）行政运行支出282.05万元，主要是行政单位工资福利和保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）一般行政管理事务20万元，主要是农业执法车辆更新等支出。
（3）事业运行2745.13万元。主要是事业单位工资福利和保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（3）其他农业农村支出353.18万元，主要是项目等支出。
4.住房保障预算支出44.09万元，包括：
住房公积金44.09万元，主要是单位职工缴纳的住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出70.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费70.4万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算多支出37.14万元，主要是农业执法车辆更新、机构改革合并增加公务用车等原因。比2024年预算执行增加48.72万元，增长224.7%，主要是农业执法车辆更新、机构改革合并增加公务用车等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算70.4万元，其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费50.4万元。2025年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量21辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年农业农村局机关运行经费预算支出68.71万元，比2024年预算数减少5.17万元，降低7%，主要原因是人员退休、按定额标准合理安排预算；比2024年预算执行数减少1.75万元，降低2.48%，主要是按定额标准合理安排预算等原因。
（二）政府采购支出情况
2025年农业农村局政府采购预算支出总额320万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市农业农村局共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车19辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市农业农村局应编制绩效目标项目24个，实际编制绩效目标项目24个，涉及资金总额2388.18万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。